西吉縣人民政府

一、績效目標分解下達情況

（一）財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。按照中共西吉縣委、縣人民政府《關于印發<西吉縣2023年財政涉農資金統籌整合使用方案>的通知》（西黨發〔2023〕9號）、《關于印發<西吉縣2023年財政涉農資金統籌整合調整使用方案>的通知》（西黨發〔2023〕23號）、中共西吉縣委、縣人民政府辦公室《關于<西吉縣2023年農業產業高質量發展實施方案>的通知》（西黨辦發〔2023〕20號）文件精神，安排西吉縣2023年農業產業高質量發展全株玉米（苜蓿）青貯項目整合資金2137.2元（其中：中央財政糧改飼專項資金550萬元、涉農整合資金1587.2萬元）。

（二）財政專項扶貧資金績效目標設定情況。按照農業產業結構調整要求，結合國家糧改飼項目，大力推廣全株玉米青貯調制技術，扶持脫貧戶、監測戶和帶動能力強、與農民利益聯結機制緊密、資金使用效益好的經營主體開展全株玉米青貯106.1萬噸。通過項目實施，全面提升種、收、貯、用綜合能力，全面提升生產效率和養殖效益。

二、績效自評工作開展情況

（一）前期準備。按照要求，結合《西吉縣2023年農業產業高質量發展全株玉米（苜蓿）青貯項目實施方案》、《西吉縣2023年農業產業高質量發展全株玉米（苜蓿）青貯項目績效評價申報表》，認真安排績效自評工作，對項目實施主體從基本情況、項目執行情況、總體效果評價等方面進行全面績效量化考核，確保自評工作任務明確、指標任務具體、責任措施到位。

（二）評價過程

1.組織領導。按照“統一部署、統籌安排、分步實施、有序開展”的原則，召開專題會議，成立了績效評價小組，負責項目績效評價填報工作，確保自評結果真實、準確、客觀。

2.以認真的態度進行績效自評。認真查看項目實施資料，按照績效評價表認真比對打分。

3.發放調查表，獲取滿意度調查指標。組織人員發放滿意度調查表，梳理項目實施對象滿意度調查指標。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。2023年財政局安排農業產業高質量發展整合資金1700萬元（其中：中央財政糧改飼專項資金550萬元、農業產業高質量發展整合資金1150萬元），項目資金于2023年7月撥付到農業農村局賬戶。

2.項目資金執行情況分析。2023年11月通過縣、鄉村三級驗收，全縣完成全株玉米青貯106.1萬噸，補貼資金2137.2萬元（專項資金550萬元、農業產業高質量發展整合資金1587.2萬元），項目驗收后在政府網站公示無異議后，嚴格按照資金兌付程序，經縣農業農村局財務部門“一卡通”形式兌付給養殖戶或經營主體。

3.項目資金管理情況分析。整合項目資金由農業農村局財務部門統一管理。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

數量指標：全縣19個鄉鎮完成全株玉米（苜蓿）青貯106.1萬噸，補貼項目資金2137.2萬元（專項資金550萬元、農業產業高質量發展整合資金1587.2萬元），受益農戶9858戶49736人。

質量指標：

（1）青貯農戶及收儲企業符合項目要求，青貯記錄資料齊全，有標準化青貯窖和相應的青貯加工設備，青貯飼料品質優良，優質率達95%以上。

（2）全縣規模牛場全株玉米青貯普及率達到100%，規模肉羊場全株玉米青貯利用率達到了50%。

（3）種養結合緊密。依托興隆、馬蓮、什字、吉強、硝河五個肉牛養殖示范鄉鎮和葫蘆河川道區的地理位置優勢，推進種養結合、為養而種，使種植戶與養殖大戶形成緊密的利益連接體。

（4）平均每畝收獲青貯玉米3.0噸，地頭收購價平均500元/噸。

時效指標:全株玉米（苜蓿）青貯項目2023年10月30日之前完成

成本指標: 制作1噸全株玉米青貯補貼資金20或30元；調制1噸全株玉米青貯需成本900元以下。

2.效益指標完成情況

（1）種植效益。青貯玉米種植場（戶）積極性不斷提高，種植青貯玉米畝均收入1100元以上，較種植籽實玉米提高400元，種植效益明顯。

（2）養殖效益。通過項目實施，全縣90%以上的規模養殖場（戶）推廣全株玉米青貯制作，開展全混合日糧飼喂技術，使肉牛、肉羊平均日糧成本由原來的15.6元、3.1元降低14.8元、2.95元，飼料綜合成本下降5%。??

（3）社會效益。全縣基本形成了“以養促種，以種促養”的良性循環模式，社會效益明顯。

（4）生態效益。全縣綠植面積增加，種、養、加一體化程度不斷加大，生態效益顯著，產生了較大可持續影響。

3.服務對象滿意度指標

通過對20個養殖戶、種植戶的調查，全株玉米（苜蓿）項目滿意度達100%。對20個肉牛、肉羊場調查，對全株玉米青貯項目滿意度達100%。

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附表：1.西吉縣2023年全株玉米（苜蓿）青貯項目績效目標申報表

2.西吉縣2023年全株玉米（苜蓿）青貯項目績效自評表

3.西吉縣2023年全株玉米（苜蓿）青貯項目績效目標執行監控表

西吉縣畜牧技術推廣服務中心

2023年12月19日