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            索 引 號 640422020/2020-00092 發文時間 2020-07-22
            發布機構 西吉縣鄉村振興局 文 號
            公開方式 主動公開 有效性 有效
            標 題: 關于補充完善審計整改報告及相關佐證資料推進問題整改落實情況的報告
            關于補充完善審計整改報告及相關佐證資料推進問題整改落實情況的報告

            關于補充完善審計整改報告及相關佐證資料推進問題整改落實情況的報告

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            自治區扶貧辦:

            按照區辦《關于補充和完善審計整改報告相關內容及佐證資料的通知》要求,現就西吉縣2019年度扶貧領域專項審計反饋問題整改資料補充完善和后續整改落實情況報告如下。

            一、關于自治區審計廳審計反饋問題整改完善情況

            (一)關于脫貧攻堅政策落實方面的3個問題

            1.農村飲水安全方面的問題

            整改完善情況項目安排于2020 5月初已開工建設,7月底建成交付使用,項目前期資料已提交。關于本次《通知》要求補充的三個佐證資料:一是項目竣工后的驗收資料(因項目尚未竣工,竣工驗收資料預計20208月初提供);二是寧夏中南部城鄉飲水安全工程水源水質檢測報告(已附)三是竣工驗收后的水質檢測報告(20208月項目竣工驗收后提交)

            補充附件:寧夏中南部安全飲水工程水源水、水廠水以及西吉項目區4個片區終端水,共13份水樣檢測報告????????

            2.住房安全方面的問題(部分危窯危房改造補貼1410萬元未發放)。

            整改完善情況:經有關鄉鎮940戶其他貧困戶的農村危房改造補貼名冊信息進一步篩查審核,其中有8戶(其他貧困戶)因重復享受或建房質量等問題不符合農村危房改造補助政策(詳見補助資金情況一覽表),共計12萬元補助資金未支付,其余應兌付資金1398萬元已于20205月通過銀行“一卡(折)通”全部發放到位。

            補充附件:1.西吉縣2019年農村危房改造<其他貧困戶>補助資金情況一覽表。2.西吉縣2019年有關鄉鎮危房改造驗收合格花名冊。3.危房改造補助資金兌付到戶明細表)。

            3.金融扶貧方面的問題(扶貧小額貸款用于非產業項目)。20195月,西吉縣扶貧辦委托第三方開展了扶貧小額信貸資金使用情況調查評估工作,抽取樣本戶5025戶,覆蓋19鄉鎮,106個行政村,315個自然村。調查結果顯示,扶貧小額信貸資金用于產業發展項目的占94.78%、非產業項目的占5.22%(主要用于教育、就醫、建房等家庭消費性支出4.89%,未使用0,33%)。

            整改完善情況:我縣于2019年組織對全縣扶貧小額貸款投放使用管理情況作了專項調查評估,針對調查發現的262戶貸款戶信貸資金使用不規范的問題,縣扶貧辦、金融局專門制定下發了《關于進一步加強西吉縣扶貧小額信貸管理的意見》(西扶貧辦發【2019131號)和《關于核查整改金融扶貧貸款用途的通知》(西金融局發【20192號),及時將問題清單及時反饋各鄉鎮,作為全縣當年脫貧攻堅20項清零”任務之一,由各包鄉縣級領導牽頭,鄉村組織、駐村工作隊、幫扶責任人密切配合,認真排查、逐一整改。

            經排查核實,上述扶貧信貸資金用于非產業項目的問題主要涉及三類情況:一是將扶貧貸款用于建房、就醫、就學等支出。二是將貸款用于建設生產經營設施(建養殖圈棚、青儲池等),但尚未投入使用,信貸資金無效益。三是個別貧困戶發展意愿不強,將扶貧貸款轉存賺取貼息資金。針對以上三種情況,我們分類施策、建立臺賬、跟蹤監管。

            一是對將貸款已經用于建房、就醫、就學等支出,產業規模與貸款額度明顯不匹配的農戶,明確要求借款人在貸款投放后的一年內產業規模必須達到的最低標準(飼養基礎母牛(驢)2頭以上或羊10只以上或種植馬鈴薯、雜糧、蔬菜等特色優勢作物10畝以上),循序漸進擴大經營收入,享受政府產業補貼政策,加快良性循環發展,提高信貸資金使用效益。二是對將貸款用于修建生產經營設施,尚未投入經營使用的,由村級組織和幫扶責任人幫助制定發展計劃,限期6個月內投入生產經營。三是對沒有資金需求和發展意愿,將扶貧貸款轉存賺取貼息資金或者將扶貧貸款當作政府補助資金,沒有還貸意識的,進一步講清扶貧小額貸款“戶貸、戶用、戶還”等投放使用管理政策,限期3個月內將信貸資金投入家庭生產經營項目,否則將承擔違約責任,政府終止貼息,并責令其提前還款,有效預防扶貧貸款風險。

            (二)關于扶貧資金管理使用中存在的問題

            2017年至2019年,西吉縣扶貧辦向102戶村黨支部書記或村委會主任、非建檔立卡戶等不符合條件人員發放扶貧小額貸款111筆共計550萬元。截至2019年末,累計貼息24.47萬元。

            整改完善情況:

            ---關于34戶非建檔立卡貧困戶發放的貸款148萬元(貼息12.02萬元),縣扶貧辦已于2019年月起終止貼息政策。并督促銀行與各鄉鎮積極配合,逐戶做好到期貸款清收工作,不準享受扶貧小貸續貸展期等政策。截止2020710日,上述貸款到期收回33143萬元,收繳貼息資金2.29萬元。剩余15萬元到期后立即收回

            ---關于向34戶已在全國扶貧開發信息系統中標注為“脫貧(不再享受政策)”的農戶發放的34筆扶貧小額貸款171萬元,不予享受貼息政策,并督促銀行與有關鄉鎮積極配合,做好到期貸款轉換或清收工作。截止2020710日,上述貸款到期收1890萬元,110萬元屬就業局創業貸款,剩余1571萬元到期后立即收回。

            補充附件:1、非建檔立卡戶扶貧小額貸款清收和貼息資金收繳憑證。2、脫貧不享受政策戶扶貧小額貸款清收憑證)。

            (三)關于脫貧攻堅相關資金和效益方面存在的問題。

            1.光伏扶貧項目收益資金分配緩慢的問題

            整改完善情況:截止20206月底,涉及全縣5個鄉鎮的光伏扶貧電站收益資金?532.26萬元按照分配方案據實分配撥付。(補充附件:資金撥付憑證

            2.“廁所革命”項目實施方面的問題。2019年,西吉縣在全縣范圍內實施了農村廁所改造項目,實際建成戶用廁所6467座。截至審計時,各鄉鎮、農村戶用廁所檢查維修、定期清理、轉運、糞污資源化利用等后續管理工作尚未開展,西吉縣也未明確廁所糞污收集處理具體實施辦法和責任人農戶廁所存在無人管護、不能集中進行無害化處置等問題。?

            整改措施完善情況。按照自治區農業農村廳《關于推進農村“廁所革命”專項行動的實施意見》(寧農(社)發〔20195號)和《關于印發<2019年全區農村廁所改造及污水處理項目實施方案>的通知》(寧農(計)發〔201924號)精神,西吉縣政府辦公室印發了《西吉縣202年農村廁所改造項目實施方案》(西政辦發【202054號),縣改善農村人居環境工作領導小組辦公室制定了下發了《關于做好西吉縣2020年農村戶廁改造項目及后續服務的通知》(西農居辦發【20205號),按照文件精神,我縣農村戶用廁所的檢查維修工作實行“誰改造、誰檢修”的辦法,由各鄉鎮與改廁代建企業簽訂項目后續檢修服務合同,明確服務事項、保修期限及保修滿后的服務收費標準等內容,確保改廁設施正常使用。

            關于廁所污糞清理轉運和資源化利用等后續工作實行屬地管理和有償服務原則,由鄉鎮統一采購污糞收集清運設備配發村級管理使用,按照連片集中處理和單戶分散處理相結合方式,由村委會牽頭協調,村級環衛公益崗和社會服務崗組聯合成立本村戶廁和畜禽污糞清理小組,公開服務電話,根據農戶需求及時上門開展污糞清理轉運工作(服務收費標準為30/次),就近集中處理。有條件的村(興隆鎮陳田玉村、馬蓮鄉張堡源村等)對定期收集的污糞進行有機肥加工,實現了無害化處理和資源化利用的目標。

            3.扶貧項目選取不精準的問題。西吉縣2019年共安排就業扶持資金1800萬元,計劃實施外出轉移就業、就近就地就業補貼(1400萬元)、吸納就業扶貧載體和用人單位補貼(100萬元)、組織農村勞動力就業的勞務經紀人(勞務中介機構)補貼(100萬元)、對有創業意愿和創業能力的建檔立卡戶自主或聯合創辦小微企業帶動就業或從事個體經營帶動就業的給予補貼(200萬元)4個就業扶貧項目。截至2019年末,上述4個項目實際兌付147.82萬元,占安排資金的8.21%,其中:吸納就業扶貧載體和用人單位補貼和組織農村勞動力就業的勞務經紀人(勞務中介機構)補貼2個項目實際未兌付;有創業意愿和創業能力的建檔立卡戶自主或聯合創辦小微企業帶動就業或從事個體經營帶動就業補貼項目僅兌付補貼5萬元。

            整改補充完善情況:我縣20192月編制印發的《西吉縣2019年財政涉農資金統籌整合使用方案》(西黨發【20196號)安排全縣當年就業扶持資金1800萬元。年中根據項目實施和資金支付情況于20198月對年初方案作了適當調整,并以縣扶貧開發領導小組(西扶組發【201916號)文件上報自治區扶貧辦審核備案。調整后的方案安排全縣當年就業創業扶持資金共計1200萬元(其中:外出轉移就業、就近就地就業補貼800萬元、吸納就業扶貧載體和用人單位補貼100萬元、組織農村勞動力就業的勞務經紀人及勞務中介機構補貼100萬元、對有創業意愿和創業能力的建檔立卡戶自主或聯合創辦小微企業帶動就業或從事個體經營帶動就業的給予補貼?200萬元),另安排就業技能培訓資金400萬元,當年共下達人社部門整合資金1600萬元。

            按照有關政策規定,申報享受就業扶持資金的就業載體、用人單位要提供為所屬員工繳納社保資金憑證和發放工資銀行流水,申請享受轉移就業補貼資金的務工人員要提供本務工收入憑證,由于絕大部分用工企業或務工人員不能及時提供上述有效證明資料,致使就業扶持資金無法兌付。為確保涉農整合資金合理有效使用,西吉縣人社局于201912月向縣扶貧領導小組書面提交項目變更申請后,將本部門剩余整合資金1452萬元全部調整用于培訓項目(其中:支付培訓機構培訓費62.35萬元,支付貧困戶技能培訓生活補貼資金62.19萬元,支付貧困人口駕駛員取證補貼1327.7萬元)(詳見2019年涉農整合資金用于培訓項目支出情況說明)。

            補充附件:1.西吉縣人力資源和社會保障局《關于調整2019年財政涉農整合資金的請示》,2.西吉縣就業局2019年涉農整合資金用于培訓項目支出情說明)

            (四)關于審計建議

            1.確保中央脫貧攻堅政策全面落實到位。全面落實中央脫貧攻堅政策要求,對新冠疫情期間排查發現的水安全、危窯危房改造及義務教育方面存在的問題,對照“兩不愁三保障”脫貧標準,及時補齊短板漏洞。

            2.精準謀劃扶貧項目,充分發揮資金效益。統籌縣域產業發展,合理規劃扶貧項目,將涉農扶貧資金安排到能夠拉動貧困群眾增收致富的項目中去,充分發揮財政扶貧資金效益。

            針對本次審反饋問題和意見建議,今后工作中,我縣將全面貫徹落實習近平總書記在決戰決勝脫貧攻堅座談會上的講話精神,圍繞脫貧成果的鞏固提升和三類群體(邊緣戶12295569人、監測戶6373174人、兜底戶465890人、未脫貧戶15754340人)的“兩不愁、三保障”突出問題,以“四查四補”為抓手,在政策落實和工作措施上堅持問題導向,全面細致查,對排查發現的安全住房、安全飲水、義務教育、醫療保障、產業幫扶、村集體收入等方面的問題在邊查邊改、即查即改同時,進一步完善動態幫扶機制,按照“缺什么補什么”的原則和“一戶一策”方案實施精準幫扶,完善基礎設施、促進產業就業、強化社會保障、實現穩定脫貧。

            在扶貧項目謀劃方面堅持規劃引領、因地制宜、精準施策、注重實效,對全縣295個行政村的貧困戶產業補貼全覆蓋,對村級基礎設施和公共服務按照“四查四補”工作要求,補短板、強弱項,確保年內高標準脫貧出列。對所有扶貧項目落實“443”(四支隊伍檢查驗收、四種方式公示公開、三個渠道舉報監督)監管機制,確保項目順利實施并達到預期效益。

            二、關于審計署審計反饋問題整改完善情況

            關于西吉縣1291名貧困學生未按規定享受雨露計劃助學補助193.65萬元的問題

            經核實,符合補助條件的699人,應兌付資金104.85萬元(補充附件:補助資金支付憑證)

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            西吉縣扶貧開發領導小組辦公室

            2020710


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